1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3166-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GAMMAGRAFICOS, CC 1823 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-186-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 165483,16 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45141501 Solución para revelado 1 Unidad Acoplante (UT): Bidón de 5 litros, Aquasonic 100 o similar Acoplante (UT): Bidón de 5 litros, Aquasonic 100 o similar $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 45141501 Solución para revelado 3 Unidad Película RX: rollo de D4 70MM de ancho o similar Película RX: rollo de D4 70MM de ancho o similar $ 280.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.164 $ 841.164

Total Neto	$ 870.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.483
TOTAL OC	$ 1.036.447