1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-317-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS E INSTRUMENTOS 5520-49-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna * Impuesto 13936,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metrocal Spa Razón Social METROLOGÍA Y CALIDAD SPA R.U.T. 77.567.357-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Metrocal Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141504 Ensayo y calibrado de equipos 1 Unidad no definida Pie de Metro Identificación: LCA-i178 N/S:4586891 Capacidad: 150 mm Resolución: 0,01 mm Puntos a calibrar: 0,00; 2,01; 12,50; 25,00; 50,00; 75;00; 125,00; 150,00. Equipo Pie de Metro capacidad máxima 150 mm resolución 0,01 mm puntos a calibrar 10 puntos $ 73.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.350 $ 73.350

Total Neto	$ 73.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.936
TOTAL OC	$ 87.286