1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3232-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Contratación del Servicio de Ingeniería.- Licitación 5520-8-LE21.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP LIC. 5520-8-LE21.- del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 0,665 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 49436408 Razón Social JUAN CARLOS TADEO OLAVARRIA UNDURRAGA R.U.T. 4.943.640-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 49436408 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida   VERIFICACIÓN UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,5000 UF 1,5000 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 1 Unidad no definida   REVISIÓN, PROGRAMACIÓN DE LECTORES UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,0000 UF 2,0000

Total Neto	UF 3,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,6650
TOTAL OC	UF 4,1650