1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3345-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Cajas Porta Testigo y Cajas de Cutti. Lic. 5520-86-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-86-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna * Impuesto 149739 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HUANACU SPA Razón Social COMERCIAL HUANACU SPA R.U.T. 77.702.320-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HUANACU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 74 Unidad no definida   CAJA PORTA TESTIGO MADERA CON TAPA Y DE 3 CANALES, TAMAÑO: HQ $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.100 $ 788.100

Total Neto	$ 788.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.739
TOTAL OC	$ 937.839