1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3359-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Trabajos planta física, CC 2454 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-76-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cacereservicios Razón Social BORIS PATRICIO CACERES NAVARRO R.U.T. 10.462.051-5 Sucursal cacereservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 10 Unidad no definida INSTALACION TABIQUERIA EN EUCALIPTUS   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 72131702 Construcción de obras civiles 20 Unidad no definida INSTALACION MARCOS GUARDAPOLVOS   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 72131702 Construcción de obras civiles 10 Unidad no definida CAMBIO DE COBRE   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72131702 Construcción de obras civiles 2 Unidad no definida INSTALACION DE CALEFON   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300