1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3377-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE BROCAS Y DISCOS DE CORTE. Licitación 5520-38-LE22.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-38-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 106837 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Speed Steel Razón Social IMPORTADORA,EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPEED S R.U.T. 76.055.974-1 Sucursal Speed Steel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 3 Unidad no definida   DISCO CONTINUO 14" $ 104.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.600 $ 312.600 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 2 Unidad no definida   DISCO CONTINUO 7 $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad no definida   PLATO DIAMANTADO DE DESBASTE 8º - 200 MM $ 218.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500

Total Neto	$ 562.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.837
TOTAL OC	$ 669.137