1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3468-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de ropa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-185-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 6593 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose manuel cordova fernandez Razón Social JOSE MANUEL CESAR CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 9.219.706-9 Sucursal jose manuel cordova fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 4 Unidad no definida POLERAS 2 L, 2 S. POLERAS 2 L, 2 S. $ 4.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520 $ 16.520 42143601 Chalecos y chaquetas de sujeción 2 Unidad no definida POLAR CON BORDADO BLANCO 1 Nº L Y 1 Nº S. POLAR CON BORDADO BLANCO 1 Nº L Y 1 Nº S. $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad no definida OVEROLES PLOMO 1 M, 1 S. OVEROLES PLOMO 1 M, 1 S. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 34.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.593
TOTAL OC	$ 41.293