1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3473-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Fabricacion de cajas de acero y reparacion de uniones soldadas.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 124070 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Ulises Razón Social GERARDO ULISES MUÑOZ BAEZA R.U.T. 7.885.493-6 Sucursal Gerardo Ulises Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 6 Unidad no definida   Reparaciones de cajas de acero, union soldada MIG.- $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 11101704 Acero 5 Unidad no definida   Fabricacion Cajas de Acero Union Soldada Mig $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 653.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.070
TOTAL OC	$ 777.070