1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-348-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Cajas Plásticas LIC.5520-35-LE23-RENOVACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna * Impuesto 1,995 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICIFAST Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LICIFAST LIMITADA R.U.T. 77.005.178-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LICIFAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 35 Unidad no definida   Caja organizadora plástica con tapa 75 litros (Santiago) UF 0,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,5000 UF 10,5000

Total Neto	UF 10,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,9950
TOTAL OC	UF 12,4950