1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3500-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2016 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS ARTURO PRAT 1171, SANTIAGO SOLICITA ALICIA CABELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-353-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 98677,83 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BOLSAS ARTURO PRAT 1171, SANTIAGO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasticos bessalle Razón Social PLASTICOS BESSALLE LIMITADA R.U.T. 76.047.525-4 Sucursal plasticos bessalle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2229 Unidad no definida Bolsas grandes 52 x 80 cm   $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.357 $ 519.357

Total Neto	$ 519.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.678
TOTAL OC	$ 618.035