1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3604-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Despacho de facturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-349-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 5234,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retiro de facturas en Avda. Las Golondrinas 1945 Hualpén   5 .- Datos del Proveedor Proveedor secoin Razón Social ERICA SONIA BASTIAS MARTINEZ R.U.T. 12.920.025-1 Sucursal secoin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 29 Unidad Servicio de envío de correspondencia de facturas y recepcion de copia "Cuadruplicado Cobro Ejecutivo Cedible" del Idiem Zonal Concepción Despacho de facturas con retorno cuarta copia mes de mayo 2010 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.550 $ 27.550

Total Neto	$ 27.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.234
TOTAL OC	$ 32.784