1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3702-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOTELERÍA QUEBRADA BLANCA CIUDAD DE IQUIQUE. Trato Directo N°375-2023.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Pasajes aéreos del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 372438 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA Razón Social CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA R.U.T. 76.235.651-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 47 Unidad no definida 07-23 Alojamiento por noche habitación single $ 36.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.200 $ 1.720.200 30222507 Hotel 40 Unidad no definida 07-23 Valor colación y/o almuerzo adicional $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.960.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.438
TOTAL OC	$ 2.332.638