1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3872-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Arena normalizada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-110-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 400755,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Alfonso Pacheco Cartagena Razón Social HERNAN ALFONSO PACHECO CARTAGENA R.U.T. 12.604.597-2 Sucursal Hernán Alfonso Pacheco Cartagena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101503 Cuarzo 1500 Unidad no definida ARENA NORMALIZADA 10/18. ARENA NORMALIZADA 10/18. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 11101503 Cuarzo 1500 Unidad no definida ARENA NORMALIZADA 18/35. ARENA NORMALIZADA 18/35. $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.500 $ 940.500 11101503 Cuarzo 990 Unidad no definida ARENA NORMALIZADA 35/100. ARENA NORMALIZADA 35/100. $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.740 $ 718.740

Total Neto	$ 2.109.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.756
TOTAL OC	$ 2.509.996