1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3919-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo para las sedes Iquique - Antofagasta. Trato Directo Nº1003-2021.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP T.D. 1003-2021 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 264100 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cinthia Razón Social CINTHIA RODRIGUEZ MANRIQUE R.U.T. 23.739.712-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cinthia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida 08/23 SERVICIO ASEO CIUDAD ANTOFAGASTA $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida 08/23 SERVICIO ASEO CIUDAD IQUIQUE $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 1.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.100
TOTAL OC	$ 1.654.100