1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3934-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra EPP PARA SONDAJES PROYECTO VALLE POCURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 13309,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS RAC LIMITADA Razón Social MANUFACTURAS RAC LIMITADA R.U.T. 77.676.860-k Sucursal MANUFACTURAS RAC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad no definida   NC-630 BOTIN NAZCA CAC CLASICO 2 n41 y 1nº39 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 53102102 Overol y sobretodo para hombre 3 Unidad no definida   OVEROL C/REF POPLIN AZUL 1 talla L Y 2 TALLA XL $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 46181811 Lente de protección 3 Unidad no definida   LENTES SPY $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 46181504 Guantes protectores 6 Unidad no definida   GUANTES DE CABRITILLA CON FORRO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 70.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.310
TOTAL OC	$ 83.360