1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-397-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo contenedor Octubre, CC 2378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-232-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 229710 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. Razón Social ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA R.U.T. 80.992.000-3 Sucursal ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111503 Buques de carga o de contenedores 1 Unidad no definida Servicios movimientos en faena.   $ 125.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.105 $ 125.105 25111503 Buques de carga o de contenedores 1 Unidad no definida Arriendo de contenedor Octubre 2013, cc 2378   $ 1.083.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083.895 $ 1.083.895

Total Neto	$ 1.209.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.710
TOTAL OC	$ 1.438.710