1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4003-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Equipo Aire acondicionado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-411-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio andres Razón Social climatizacion mauricio inostroza martinez R.U.T. 76.367.697-8 Sucursal mauricio andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 1 Unidad no definida Traslado e instalación de equipo Traslado e instalación de equipo $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Cambio de compresor scroll Cambio de compresor scroll $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad no definida Base de soporte de equipos Base de soporte de equipos $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200