1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4065-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Cajas Arena Normalizada .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 718200 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho a Salomon Sack 840, Cerrillos.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNÁN PACHECO CARTAGENA E.I.R.L. Razón Social HERNÁN PACHECO CARTAGENA R.U.T. 76.636.814-k Sucursal HERNÁN PACHECO CARTAGENA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171602 Bolsas de arena 1800 Unidad no definida   Cajas de arena normalizada.- $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.200
TOTAL OC	$ 4.498.200