1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4206-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FAB. REP. Y PROG. INSTRUMENTOS CC 1793 ENTREGAR ALYSON BECERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-375-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 49436408 Razón Social JUAN CARLOS TADEO OLAVARRIA UNDURRAGA R.U.T. 4.943.640-8 Sucursal 49436408 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114505 Instrumentos de verificación de la redondez 1 Unidad no definida VERIFICACION DE TIEMPO TRANSCURRIDO VERIFICACION DE TIEMPO TRANSCURRIDO UF 3,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,0000 UF 3,0000 26121628 Cables blindados 1 Unidad no definida FABRICACION DE CABLE BLINDADO FABRICACION DE CABLE BLINDADO UF 7,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,0000 UF 7,0000

Total Neto	UF 10,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,9000
TOTAL OC	UF 11,9000