1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-421-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de instalación de faena. Licitación 5520-5-LR22 RENOVACION (Res. 3156-2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-5-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 76985,15 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fermaq Proyectos y Obras Limitada Razón Social FERMAQ PROYECTOS Y OBRAS LIMITADA R.U.T. 77.272.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fermaq Proyectos y Obras Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161202 Servicios de operaciones de arriendo 1 Unidad no definida Enero 2024 752txhx566, 752TXHV664, 752TXHV098, 752TXHR865, 752TWMM998, 752TWKE883, 752TWKE123 Y 752TVMJ652 // 871IYQ1055 871IYY0664 Arriendo radios de comunicación $ 405.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.185 $ 405.185

Total Neto	$ 405.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.985
TOTAL OC	$ 482.170