1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4232-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Implementos de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-185-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 12312 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose manuel cordova fernandez Razón Social JOSE MANUEL CESAR CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 9.219.706-9 Sucursal jose manuel cordova fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181527 Pantalones protectores 6 Unidad no definida JEANS JEANS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 31241501 Lentes 15 Unidad no definida LENTE POLICARBONATO LENTE POLICARBONATO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 46181901 Protectores de oídos 15 Unidad no definida TAPONES AUDITIVOS DE SILICONA TAPONES AUDITIVOS DE SILICONA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 46181901 Protectores de oídos 3 Unidad no definida COLETO DE DESCARNE COLETO DE DESCARNE $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550 53102102 Overol y sobretodo para hombre 10 Unidad no definida OVEROL DESECHABLE OVEROL DESECHABLE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.312
TOTAL OC	$ 77.112