1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4314-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de contenedor, Período 25/04/2014 al 24/06/2014, CC 2985 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-209-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 315420,52 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLMEX LTDA. Razón Social SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA R.U.T. 77.003.950-9 Sucursal SOLMEX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131504 Contenedores refrigerados 10 Unidad no definida Arriendo de Contenedores 10 tipo oficina Período 25/04/2014 al 24/06/2014 Arriendo de Contenedores 10 tipo oficina Período 25/04/2014 al 24/06/2014 $ 119.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.500 $ 1.199.500 30201803 Unidades para contenedores 8 Unidad no definida Arriendo de Contenedores 8 tipo Bodega Período 25/04/2014 al 24/06/2014 Arriendo de Contenedores 8 tipo Bodega Período 25/04/2014 al 24/06/2014 $ 57.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.608 $ 460.608

Total Neto	$ 1.660.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.421
TOTAL OC	$ 1.975.529