1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4331-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro de EPP todas las sedes 5520-80-LR22-RENOVACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por cambio de modelo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-80-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 7550,98 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAC SEGURIDAD INDUSTRIAL Razón Social MANUFACTURAS RAC LIMITADA R.U.T. 77.676.860-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAC SEGURIDAD INDUSTRIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151504 Equipo de protección corporal 1 Unidad no definida N° 39 Botín zapato Norseg NS 604 o similar $ 39.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.742 $ 39.742

Total Neto	$ 39.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.551
TOTAL OC	$ 47.293