1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4348-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos; Cotización: 1050, CC 1785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-154-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sondametal Razón Social Rodolfo Aravena Ortega R.U.T. 6.252.242-9 Sucursal Sondametal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231505 Adaptadores, conectores o extensiones de los equip 3 Unidad Proyecto: Prospecciones Collahuasi Compra de Insumos (Adaptores) Solicitado Por Claudio Godoy Adaptores HWT Pin a HQ Box $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42231505 Adaptadores, conectores o extensiones de los equip 1 Unidad Proyecto: Prospecciones Collahuasi Compra de Insumos (Adaptores) Solicitado Por Claudio Godoy Adaptor AW Pin a HQ Box $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500