1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-438-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Análisis de Material Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-295-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 40791,48 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SDT USACH Ltda.. Razón Social SOC DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA U DE SANTIAGO R.U.T. 78.172.420-3 Sucursal SDT USACH Ltda.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141501 Ensayo de materiales 4 Unidad no definida Ensayos de Fluorescencia de Rayos X Valor 10 UF más IVA   $ 53.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.692 $ 214.692

Total Neto	$ 214.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.791
TOTAL OC	$ 255.483