1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4497-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Licitacion 5520-58-LP22.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-58-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP LIC. 5520-58-LP22 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBINSON PARADA. Razón Social ROBINSON ERNESTO PARADA NAVARRETE R.U.T. 76.371.615-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROBINSON PARADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 55 Unidad no definida   SERVICIO (PROVISIÓN Y MANO DE OBRA) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000