1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4606-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos de revelado, CC 2982 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-175-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 138510 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PRO-TECH LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA PRO TECH LIMITADA R.U.T. 77.362.020-2 Sucursal DISTRIBUIDORA PRO-TECH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101714 Plomo 2 Unidad Kit de letras y números de plomo 100 c/u, según bases de licitación Kit de letras y números de plomo 100 c/u, según bases de licitación $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 11101714 Plomo 10 Unidad Carretes de revelado 100mm x 3 mts, según bases de licitación Carretes de revelado 100mm x 3 mts, según bases de licitación $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000

Total Neto	$ 729.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.510
TOTAL OC	$ 867.510