1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4666-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SONDAJES VALLE POCURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 14858 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTENSEN CHILE S A Razón Social CHRISTENSEN CHILE S A R.U.T. 96.515.290-3 Sucursal CHRISTENSEN CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142003 Mangueras para perforación 1 Unidad no definida   manguera RT2-AT JIC 1” 90 de 10 mtros $ 78.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200

Total Neto	$ 78.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.858
TOTAL OC	$ 93.058