1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4689-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5520-287-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-287-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 13129 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zerené Hermanos y Cia. Ltda. Razón Social Zerené Hermanos y Cia. Ltda. R.U.T. 78.516.120-3 Sucursal Zerené Hermanos y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Unidad no definida PACK DE AGUA MINERAL DE 500cc PACK DE AGUA MINERAL DE 500cc $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.295 50202311 Bebidas 3 Unidad PACK DE NECTAR BOCA ANCHA PACK DE NECTAR BOCA ANCHA $ 3.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.721 $ 11.721 50202304 Jugos y néctar envasados 7 Unidad PACK DE LATAS DE BEBIDAS GASEOSAS PACK DE LATAS DE BEBIDAS GASEOSAS $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.058 $ 44.058 50202310 Agua mineral 2 Unidad PACK DE BEBIDAS GASEOSAS DE 580cc PACK DE BEBIDAS GASEOSAS DE 580cc $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026

Total Neto	$ 69.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.129
TOTAL OC	$ 82.229