1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4761-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Ensayo de permeabilidad al aire en Lab. IDIEM Santiago - Trato Directo Nº 1865.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 2,375 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS MAURICIO Razón Social CONSTRUTECHNIK LTDA. R.U.T. 78.801.360-4 Sucursal LUIS MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113905 Aparatos de comprobación de la permeabilidad 2 Unidad no definida   Ensayo de permeabilidad al aire en Lab. IDIEM Santiago - Realización de ensayos de Permeabilidad al Aire en 2 lotes (#2139 y #2146) cada uno compuesto de 3 cubos de hormigón, ejecutados en laboratorios de IDIEM Santiago. UF 6,25 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,5000 UF 12,5000

Total Neto	UF 12,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,3750
TOTAL OC	UF 14,8750