1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4840-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-269-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 7645,22 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 1 Unidad no definida TONER HP CB435A. NEGRO. TONER HP CB435A. NEGRO. $ 35.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.366 $ 35.366 39111507 Artefactos de escritorio 6 Unidad no definida ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO. ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO. $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872

Total Neto	$ 40.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.645
TOTAL OC	$ 47.883