1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-487-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5520-85-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 6035314,85 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INFORMACIÓN DE CONTACTO Maria Hadzi-nikolic / maria.hadzi@idiem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN FLORENTINO Razón Social NEOMINERAL SA R.U.T. 76.215.818-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN FLORENTINO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 2 Unidad no definida Servicio de instalación de pernos para pruebas de arranque División Andina CODELCO Acreditación, Movilizacion y Desmovilizacion Estado de Pago N°2 $ 17.479.805,00 $ 3.194.795,00 $ 0,00 $ 34.959.610 $ 31.764.815

Total Neto	$ 31.764.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.035.315
TOTAL OC	$ 37.800.130