1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4871-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Implementos de seguridad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 34361,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose manuel cordova fernandez Razón Social JOSE MANUEL CESAR CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 9.219.706-9 Sucursal jose manuel cordova fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 80 Unidad no definida GUANTE DE PVC VERDE. GUANTE DE PVC VERDE. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 46181503 Trajes de trabajo protectores 20 Unidad no definida TRAJES DE PAPEL XL. TRAJES DE PAPEL XL. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 15 Unidad no definida COLETO DE DESCARNE. COLETO DE DESCARNE. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850

Total Neto	$ 180.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.362
TOTAL OC	$ 215.212