1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4872-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMO GAMMAGRAFICOS PELICULAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-11288-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 86260 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio Requerido En Antofagasta Servicio Requerido En Antofagasta Artesanía 229, Antofagasta Fono 55-230733 Contacto 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 2 Unidad Pelicula Roll Pack D4 MX 125 70mm   $ 227.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.000 $ 454.000

Total Neto	$ 454.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.260
TOTAL OC	$ 540.260