1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4872-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado de prensa, contacto Dante Sarovic, CC 1778 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-177-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 376200 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Martinez Razón Social MIGUEL ANGEL MARTINEZ MUNOZ R.U.T. 8.113.510-k Sucursal Transportes Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE PRENSAS

Total Neto	1.980.000
Descuento	0
Cargos	0
IVA  19  %	376.200
TOTAL OC	2.356.200