1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4914-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ENSAYOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2011 USACH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-295-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 249892,37 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SDT USACH Razón Social SOC DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA U DE SANTIAGO R.U.T. 78.172.420-3 Sucursal SDT USACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163215 Perno estriado 1 Unidad no definida   INFORME 4093 PERNOS $ 745.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.293 $ 745.293 40142101 Tubería de acero al carbono 1 Unidad no definida   INFORME 4092 TUBERIAS $ 328.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.806 $ 328.806 40151551 Bombas de engranaje 1 Unidad no definida   AD 1023 ENGRANAJES $ 241.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.124 $ 241.124

Total Neto	$ 1.315.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.892
TOTAL OC	$ 1.565.115