1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4926-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS DE PERFORACIÓN DE AIRE CGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1435 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Euro Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1039,9403 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autana Equipos Razón Social Autana Equipos Ltda. R.U.T. 76.860.480-0 Sucursal Autana Equipos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101901 Sistemas de perforación o barrenado 16 Unidad no definida   SCAR.152.1011.7 SHOES D152 ROTOP. KALS. RINF.F. DX € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 5.600,00 € 5.600,00 20101901 Sistemas de perforación o barrenado 1 Unidad no definida   TRAS. 152.0000.1 ARRAST. EXTERNAL DRAWS D.152. ROTOP € 519,45 € 0,00 € 0,00 € 519,45 € 519,45 20101901 Sistemas de perforación o barrenado 1 Unidad no definida   TRAS. 152.0090.1 ARRAST. INT. DRAW 90 API 2 3/8. FOR 152.4 EXT € 426,96 € 0,00 € 0,00 € 426,96 € 426,96

Total Neto	€ 6.546,41
Descuento	€ 1.073,04
Cargos	€ 0,00
IVA  19  %	€ 1.039,94
TOTAL OC	€ 6.513,31