1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-4974-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Ropa de trabajo corporativa.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-82-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 178180,29 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Baeza Muñoz, Articulos de Seguridad E.I.R.L. Razón Social LIDIA BAEZA MUNOZ, ARTICULOS DE SEGURIDAD E.I.R.L. R.U.T. 76.003.729-k Sucursal Lidia Baeza Muñoz, Articulos de Seguridad E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 51 Unidad no definida   SoftShell negro Hombre (en blanco), Tallas: 16 S / 19 M / 16 L $ 15.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.775 $ 791.775 31211903 Equipo para protección 39 Unidad no definida   Cotona tela poplin Hombre (en blanco), Tallas: 13 S / 14 M / 12 L $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.016 $ 146.016

Total Neto	$ 937.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.180
TOTAL OC	$ 1.115.971