1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-517-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO DE ORDEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-11161-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 65645 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM FULLTRACK SA Razón Social COM FULLTRACK SA R.U.T. 76.923.730-5 Sucursal COM FULLTRACK SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida GUANTE DE kevlar amarillo combinado con cuero GUANTE DE kevlar amarillo combinado con cuero $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 46182002 Respiradores 3 Unidad no definida DIFERENCIA POR EN AUTORESCATADOR DIFERENCIA POR EN AUTORESCATADOR $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.500 $ 184.500 46181504 Guantes protectores 50 Unidad no definida GUANTES CABRITILLA CON FORRO GUANTES CABRITILLA CON FORRO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 345.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.645
TOTAL OC	$ 411.145