1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5191-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Pago tag, Jul-Ago-Sept 2012/Juan Guzmán, CC 2380 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-144-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EuroleasingSA Razón Social EUROCARLEASING S A R.U.T. 99.525.100-0 Sucursal EuroleasingSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101519 Detectores 1 Unidad Pago Tag periodo Julio-Agosto y Setiembre 2012   $ 2.994.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994.733 $ 2.994.733

Total Neto	$ 2.994.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.994.733

Justificación de exención de impuesto