1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5259-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE BROCAS Y DISCOS DE CORTE. Licitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-38-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 11472,01 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Speed Steel Razón Social IMPORTADORA,EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPEED S R.U.T. 76.055.974-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Speed Steel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27141001 Herramientas de recorte o moldeo 1 Unidad no definida   BROCAS (TOMA 1 1/4 UNC) 1 1/4 - 32 MM $ 60.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.379 $ 60.379

Total Neto	$ 60.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.472
TOTAL OC	$ 71.851