1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5375-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para radiografías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-127-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho: Avda. Las Golondrinas 1945 Hualpén   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45141501 Solución para revelado 4 Unidad Líquido fijador, para revelado manual de radiografías Bidones de fijador de películas $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 45141501 Solución para revelado 8 Unidad Líquido revelador para ensayo no destructivo de líquido penetrante Bidones de revelador de películas $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340