1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5436-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS P.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-145-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 23974,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Técnica Vignola S.A.I.C. Razón Social IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SAIC R.U.T. 93.075.000-k Sucursal Importadora Técnica Vignola S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 12 Unidad Pintura Contraste Blanca uni aerosol 16 OZ WCP-2

Total Neto	126.180
Descuento	0
Cargos	0
IVA  19  %	23.974
TOTAL OC	150.154