1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-55-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de pernos para moldes cúbicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-11293-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rio leufucady e.i.r.l. Razón Social Cristian Fernando Salazar Cornejo rioleufucady e.i R.U.T. 76.580.460-4 Sucursal rio leufucady e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161610 Pernos de ojo 100 Unidad no definida   Pernos para moldes cúbicos $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920