1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5539-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS DE ACERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-99-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 168505,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131612 Gomas de repuesto 1 Unidad no definida   "Cable para transductor AWS 2.25MHz (BNC a Lemo 00) para equipo USM Go+" $ 129.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.490 $ 129.490 47131612 Gomas de repuesto 2 Unidad no definida   "Electrodo exterior para cañería de 24” (componente de equipo Holiday detector modelo 785)" $ 378.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.380 $ 757.380

Total Neto	$ 886.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.505
TOTAL OC	$ 1.055.375