1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5612-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5520-16-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 0,00019 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simmarent spa Razón Social SIMMARENT SPA. R.U.T. 76.028.217-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Simmarent spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112002 Carro de iluminación 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL ORDEN DE COMPRA INFORMATIVA, NO INVOLUCRA PAGOS NI ENTREGA DEL SERVICIO UF 0,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,0010 UF 0,0010

Total Neto	UF 0,0010
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0002
TOTAL OC	UF 0,0012