1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5658-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camión Julio 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-144-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 65051,63 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O´Carrol Rent a Car Razón Social INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA R.U.T. 76.280.660-6 Sucursal O´Carrol Rent a Car Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Global ARRIENDO DE CAMIÓN JAC CONTRATO Nº 803, PERÍODO JULIO 2011. ARRIENDO DE CAMIÓN JAC CONTRATO Nº 803, PERÍODO JULIO 2011. $ 342.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.377 $ 342.377

Total Neto	$ 342.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.052
TOTAL OC	$ 407.429