1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5682-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5520-151-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 408,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atlas Copco Santiago Construccion Razón Social Epiroc Chile S.A.C R.U.T. 91.762.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Atlas Copco Santiago Construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 1 Unidad no definida Según indica detalle adjunto SUMINISTRO DE TUBERÍAS, BARRAS E INSUMOS PARA SONDAJES MARCA FORDIA SEGÚN RES E0230 DE 2024 US$ 2.150,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.150,00 US$ 2.150,00

Total Neto	US$ 2.150,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 408,50
TOTAL OC	US$ 2.558,50