1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5848-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de calibración para equipos e instrumentos. Licitación 5520-44-R122.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-44-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 68343 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROTECH SPA Razón Social INPROTECH SPA R.U.T. 77.337.126-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPROTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141504 Ensayo y calibrado de equipos 3 Unidad no definida 3 Multímetro Fluke 1735 SNº132132726 B6 SNº132232771 B6 SNº132232783 B6 MULTÍMETRO FLUKE 289 $ 119.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.700 $ 359.700

Total Neto	$ 359.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.343
TOTAL OC	$ 428.043