1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5913-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de vigilancia - Trato Directo Nº 2885.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 637876,36 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Y S SECURITY Razón Social LEYLA CAROLINA CARES MONSALVES EMPRESA DE SEGURIDA R.U.T. 76.083.958-2 Sucursal S Y S SECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   Servicio vigilancia Concepción, Julio y saldo de Junio 2018 $ 3.357.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.357.244 $ 3.357.244

Total Neto	$ 3.357.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.876
TOTAL OC	$ 3.995.120